A PREFEITA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial no valor de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), conforme disposto no Anexo I que integra a presente Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º serão provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Marechal Floriano ES, 04 de fevereiro de 2009.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Marechal Floriano.
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ANEXO I |
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Código |
Especificação |
Natureza |
Valor Suplementado |
Valor Total |
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202 |
Procuradoria Jurídica |
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|
R$ 7.000,00 |
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202.001 |
Procuradoria Jurídica |
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04.122.0001.2002 |
Manutenção dos serviços Administrativos |
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|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90.14 00 |
R$ 3. 000,00 |
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|
Passagens e despesas com locomoção |
33.90.33.00 |
R$ 2.000,00 |
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|
Sentenças Judiciais |
33.90.91.00 |
R$ 1.000,00 |
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|
Despesas de exercícios anteriores |
33.90.92.00 |
R$ 1.000,00 |
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203 |
Secretaria Municipal de Administração |
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|
R$ 10.000,00 |
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203.001 |
Secretaria Municipal de Administração |
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|
04.122.0001.2.023 |
Manutenção das atividades da secretaria |
|
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|
Despesas de exercícios anteriores |
31.90.92.00 |
R$ 1.000,00 |
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|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90 14.00 |
R$ 7.000,00 |
|
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|
Passagens e despesas com locomoção |
33. 90. 33.00 |
R$ 1.000,00 |
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|
204 |
Secretaria Municipal de Finanças |
|
|
R$ 10.000,00 |
|
204.001 |
Secretaria Municipal de Finanças |
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|
04.122.0001.2.002 |
Manutenção dos serviços administrativos |
|
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|
Despesas de exercidos anteriores |
31. 90.92.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
33. 90. 32.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
33. 90. 92.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Ressarcimento de despesas c/ pessoal requisitado |
31. 90. 96.00 |
R$ 5.000,00 |
|
|
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|
|
04.123.0064.2.008 |
Campanha Educação Tributária |
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|
Material de Distribuição gratuita |
33.90.32.00 |
R$ 1.000,00 |
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|
|
|
|
205 |
Secretaria M. de Obras e Serv. Urbanos |
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|
R$ 162.000,00 |
|
205.001 |
Secretaria M. de Obras e Serv. Urbanos |
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|
|
|
04.122.0001.2.023 |
Manutenção das atividades da Secretaria |
|
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|
|
Contratação por tempo determinado |
31.90.04.00 |
R$ 160.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercidos interiores |
33.90.92.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
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|
|
|
|
|
206 |
Secretaria M. de Educação e Cultura |
|
|
R$ 559.000,00 |
|
206.001 |
Secretaria M. de Educação e Cultura |
|
|
|
|
12.122.0001.2.023 |
Manutenção das atividades da secretaria |
|
|
|
|
|
Contratação por tempo determinado |
31. 90.04.00 |
R$ 3.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
31.90 92.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90.14.00 |
R$ 10.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
33. 90 33.00 |
R$ 3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.361.0001.2.262 |
Manutenção do programa dinheiro direto na escola |
|
|
|
|
|
Outros serviços de terceiros - pessoa física |
33.90.36.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Equipamentos e material permanente |
44.90.52.00 |
R$ 1.000,00 |
|
ANEXO I
|
Código |
Especificação |
Natureza |
Valor Suplementado |
Valor Total |
|
12.361.0086.2.263 |
Manutenção do Transp. Escolar – Conv. FNDE/ PNATE |
|
|
|
|
|
Material de Consumo |
33.90.30.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.365.0008.2.266 |
Manutenção das atividades da educação pré-escolar |
|
|
|
|
|
Contratação por tempo determinado |
31.90.04.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Vencimentos e vantagens fixas |
31.90.11.00 |
R$ 5.000,00 |
|
|
|
Obrigações patronais |
31.90.13.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercidos anteriores |
31.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90.14.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
33.90.32.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
33.90.33.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
33.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.365.0008.2.267 |
Manutenção das atividades das creches |
|
|
|
|
|
Contratação por tempo determinado |
31.90.04.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
31.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90.14.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Material de consumo |
33.90.30.00 |
R$ 5.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
33.90.32.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
33.90.33.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
33.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
SECRETARIA M. DE EDUCAÇAO E CULTURA |
|
|
|
|
206.002 |
Fundo de Manutenção do Ensino |
|
|
|
|
12.361.0006.2.268 |
Manutenção das atividades do ensino fundamental (FUNDES) |
|
|
|
|
|
Despesas de exercidos anteriores |
31.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Indenizações e restituições trabalhistas |
31.90.94.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Ressarcimento de despesas c/ pessoal requis |
31.90.96.00 |
R$ 340.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.361.0006.2.269 |
Manutenção das atividades do ensino fundamental (FUNDES) |
|
|
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90.14.00 |
R$ 5.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
33.90.32.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
33.90.33.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
33.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.361.0086.2.264 |
Manutenção do Transporte escolar (Fundef 40%) |
|
|
|
|
|
Outros serviços de terceiros - pessoa física |
33.90.36.00 |
R$ 52.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
SECRETARIA M. DE EDUCAÇAO E CULTURA |
|
|
|
|
206.003 |
Cultura e Esporte |
|
|
|
|
13.392.0007.2.002 |
Manutenção dos serviços administrativos |
|
|
|
|
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
31.90.11.00 |
R$ 95.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
31.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90.14.00 |
R$ 3.000,00 |
|
|
|
Material de consumo |
33.90.30.00 |
R$ 5.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
33.90.32.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
33.90.33.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Outros serviços de terceiros - pessoa física |
33.90.36.00 |
R$ 5.000,00 |
|
ANEXO I
|
Código |
Especificação |
Natureza |
Valor Suplementado |
Valor Total |
|
|
Ou serviços de terceiros - pessoa Jurídica |
33.90.39.00 |
R$ 10.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
33.90.92.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Equipamentos e material permanente |
44.90.52.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
Secretaria Municipal de Turismo |
|
|
R$ 5.000,00 |
|
207.001 |
Secretaria de Turismo |
|
|
|
|
13.695.0001.2.023 |
Manutenção das atividades da secretaria |
|
|
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
31.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90.14.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
33.90.32.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
33.90.33.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
33.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
|
208.001 |
Fundo Municipal de Saúde |
|
|
R$ 17.000,00 |
|
10.301.0001.2.023 |
Manutenção das atividades da secretaria |
|
|
|
|
|
Contratação por tempo determinado |
31.90.04.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Indenizações e restituições trabalhistas |
31.90.94.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90.14.00 |
R$ 10.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
33.90.32.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
33.90.33.00 |
R$ 3.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
33.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
|
|
R$ 39.500,00 |
|
209.001 |
Secret. Munic. Assistência Social |
|
|
|
|
08.122.0001.2.023 |
Manutenção das atividades da secretaria |
|
|
|
|
|
Contratação por tempo determinado |
31.90.04.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Sentenças Judiciais |
31.90.91.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
31.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Indenizações e restituições trabalhistas |
31.90.94.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
33.90.32.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
33.90.33.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.243.0001.2.057 |
Manutenção do Conselho Tutelar |
|
|
|
|
|
Vencimentos e Vantagens Fixas |
31.90.11.00 |
R$ 15.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
31.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
33.90 14.00 |
R$ 3.000,00 |
|
|
|
Material de consumo |
33.90.30.00 |
R$ 3.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
33.90.32.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
33.9033.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercidos anteriores |
33.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Outros serviços de terceiros - pessoa física |
33.90.36.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Outros serviços de terceiros - pessoa Jurídica |
33.90.39.00 |
R$ 3.000,00 |
|
|
|
Equipamentos e material permanente |
44.90.52.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO I |
|
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
NATUREZA |
Valor Suplementado |
Valor Total |
|
210 |
Secretaria Municipal de Agricultura |
|
|
R$ 10.000,00 |
|
210.001 |
Secretaria Municipal de Agricultura |
|
|
|
|
20.122.0001.2.023 |
Manutenção das Atividades da Secretaria |
|
|
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
3.1.90.92.00 |
R$ 500,00 |
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
3.3.90.14.00 |
R$ 5.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
3.3.90.32.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
3.3.90.33.00 |
R$ 2.500,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
3.3.90.92.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
|
|
R$ 10.000,00 |
|
211.001 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
|
|
|
|
18.122.0001.2.023 |
Manutenção das atividades da Secretaria |
|
|
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
3.1.90.92.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Diárias - Pessoal Civil |
3.3.90.14.00 |
R$ 5.000,00 |
|
|
|
Material de distribuição gratuita |
3.3.90.32.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
|
Passagens e despesas com locomoção |
3.3.90.33.00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
|
Despesas de exercícios anteriores |
3.3.90.92.00 |
R$ 1.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL: |
R$ 840.000,00 |
R$ 840.000,00 |
||